审计服务方案457页.docx
文档页数：648文档大小：2.17MB文档格式：docx八、项目实施方案
实施方案
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八、项目实施方案 .1第一章项目概况. ... ..51、项目概况. ..5第二章审计目标 总体目标 ..6 ..6目标分解 ..6四、审核目标 三、 实现审核目标的审核原则. .10 ..第三章审计范围 .10（一）工程合同的审核 （二）取费标准的审核 .11 ..10（三）材料差价的审核 .11（四）套用定额的审核 （五）工程量计算的审核 .12 .11（六）签证工程的审核 .12第四章我公司承担结算的优势 第一节我公司实力优势. .14 .14第二节周密计划. .17第三节结算审核检测工具和高新技术手段 第四节增值服务、附加服务. ..17 .28第五章纪律要求. .28第一节 封面. 建立健结算审核指导规程 121 .29第二节 第三节 员工培训制度. 工作制度. .124第四节 结算审核制度. .126 129第五节 第六节 三级复核制度 .160第七节廉政建设制度.. 质量控制制度 .165 .175第六章审计工作要求. 第一节总体服务要求 .177 .177第二节审核管理办法 .181附件十四会议签到表、附件十五工程项目审核工作会议记录表. 第三节审核依据 .215 .214《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关配套调整文件 219第四节审核工作程序.. 第五节审核的方法. .234 .221第七章审计内容及审计措施. .264第一节审计内容及要求 第二节审计保证措施.. .264 .271第八章审计重难点分析及应对措施 293第一节总体审核重点、难点分析 第二节土石方工程的难点及重点分析 .340 293第三节道路工程的难点及重点分析. .354第四节给水工程的难点及重点分析 第五节排水工程的难点及重点分析. .358 .359第六节路灯工程的难点及重点分析. .360第七节绿化工程的难点及重点分析. 第八节其它工程的难点及重点分析. .369 362
第九节重点难点的审计应对措施 .372第九章质量保证措施. 第四节材料、设备价咨询 .379 .384第一节审核质量控制工作 .384第二节审核质量控制体系. 第三节审核质量控制体系的建立 .401 .403第四节审核质量控制体系的内容 .406第五节质量控制流程图.. 第六节质量控制方式 .412 414第七节审核质量控制措施. .420第十章进度保证措施. 第一节编制进度计划 .449 .449第二节审核进度管理办法 .469第三节进度计划实施 第四节进度计划的保障措施 .473 .482第五节进度控制的组织保障. .486第六节进度控制的人员保障 第七节进度计划监督检查.. .488 .489第十一章风险管理措施. .490第一节结算审核风险分析 第二节风险管理具体措施 .500 490第三节质量风险防控措施. .510第十二章组织协调.. 第四节审核质量风险防控措施 .512 .524第二节内部沟通协调 第一节外部沟通协调. .524第三节建立多层次沟通制度 .525 .527第四节审核组织要求 .528第十三章争议处理 第五节审核组织与协调措施 .530 .543第二节建立优秀审核队伍 第一节审核前期工作仔细全面. .543 .545第三节审核做到服务热情、办事公正. .546第十四章服务承诺 服务工作承诺 .547第一节 第二节 质量标准承诺. .547 551第三节 第四节 其他要求承诺. 技术力量保证承诺. .552 .553公司提供的报告不实而造成不良后果的，我公司愿承担相应的经济. .555第十五章审核建议. 第一节针对结算审核建议 .556 .556第二节便于业主监督结算审核的重点 .562第十六章应急管理 第三节有利于政府投资项目控制价审核质量和效率提升建议 .565 .570第一节工作效率的应急措施 .570第三节紧急业务处理程序.. 第二节应急措施预案. .574 .571第四节信息传递及应急措施 .575第十七章保密管理. 第一节结算审核保密工作制度 .577 .577第二节保密管理. .582第十八章档案管理 第一节造价咨询档案的质量管理 .584 .584
第二节咨询成果归档.. .585审核（SY-P-001） 第三节造价咨询服务归档资料模版. .589 .646清单及控制价的审核归档内容 646附件一：封面. 存档资料. 648 647
第一章项目概况
一、项目编号：
二、项目名称：
三、资金来源：财政性资金，已落实.
四、招标项目简介：
1、项目概况
选择一名中标供应商参与政府性投资建设项目审计服务工作.
2、服务周期：中标人的服务期限自项目合同签订后至审计项目完成并通过业主验收，具体服务时间在合同中约定.
3、本项目采购预算：
4、本项目最高限价：
5、采购品目：C0803审计服务.
6、本项目所属行业：租赁和商务服务业.
7、详细需求及要求见招标文件第X章.
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