Q/SY 21454.4-2022 内部专项审计规范 第4部分：经济责任审计.pdf
文档页数：24文档大小：6.08MB文档格式：pdfO/SY 中国石油天然气集团有限公司企业标准 Q/SY21454.4—2022 代替Q/SY21454.4—2017 内部专项审计规范 第4部分：经济责任审计 Specifications for internal auditing- Part 4 Economic responsibility audit 2022一07一14发布 2022一09一01实施 中国石油天然气集团有限公司发布 Q/SY21454.4—2022 目 次 前言…… Ⅱ 1范围 1 2规范性引用文件 1 3术语和定义 1 4一般原则 1 4.1组织领导 1 4.2审计对象 ………………………1 4.3审计形式 2 5审计内容和关注重点…… 2 5.1审计基本内容 2 5.2审计重点内容 4 5.3审计主要指标 … 6 6审计程序…… 6 6.1听取相关部门意见 6 6.2进行审计公示…… 7 6.3召开进点会 …….7 6.4提供审计资料 7 6.5实施现场审计 ………7 6.6审计报告 7审计评价与结果运用…… 7 7.1审计评价…………7 7.2责任界定 8 7.3结果运用 附录A(资料性)经济责任审计公示参考模板 ………………10 附录B(资料性)经济责任审计需提供资料清单参考模版 ……11 附录C(资料性)经济责任审计访谈主要内容参考模版 ……13 参考文献… I ...
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