答疑:结算税金扣除-广东土建

答疑:结算税金扣除-广东土建问题专业:土建,  提问日期:2020-09-03 15:32:55网友“lynn”提问内容:老师,请问有一个结算价为150万的工程,现在已支付金额119.3万元,其中发票税率是10%的金额是110.2万元,发票税率是10%的金额是9.1万元,现在我应如何扣除税金?...

答疑:结算税金扣除-广东土建



问题专业:土建,
  提问日期:2020-09-03 15:32:55


网友“lynn”提问内容:


老师,请问有一个结算价为150万的工程,现在已支付金额119.3万元,其中发票税率是10%的金额是110.2万元,发票税率是10%的金额是9.1万元,现在我应如何扣除税金?(现在的税率是9%)


业内专家“yylwuhan”回复:


将结算金额进行税费分离,计算不含税金额,

例如:150万如果按税为10%,不含税为150/1.1=136.36万元,

已支付的如果都是10%的税:那就是已支付的不含税为119.3/1.1=108.45

还需要支付的不含税为150/1.1-119.3/1.1=27.91万

如果这部分按9%的税考虑,那含税就是27.91*1.09=30.42万

如果只是扣减税差:(150-119.3)/1.1*(10%-9%)




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